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流程管理模板规范及连锁表单

二月 27th, 2019  |  九五至尊ii

    
从前一篇文章,大家介绍了流程管理制度示例,
明日大家来看一下流程模板,规范

    
以前一篇小说,大家介绍了流程管理制度示例,
明日大家来看一下流程模板,规范

流程模板表明书

流程模板表明书

流程目的

适用范围

流程描述

序号

责任部门或岗位

相关制度文件

关键控制点

控制点:

控制目的:

控制手段:

控制依据:

控制点:

控制目的:

控制手段:

控制依据:

流程目的

适用范围

流程描述

序号

责任部门或岗位

相关制度文件

关键控制点

控制点:

控制目的:

控制手段:

控制依据:

控制点:

控制目的:

控制手段:

控制依据:

流程描述符号种类

流程描述符号体系

九五至尊ii 1

九五至尊ii 2

流程描述规范

流程描述规范

1.
单位名称、编写制定人、首席营业官部门、加入部门、流程编号、流程名称、最终更新日期、版本号,依照具体情状填写;

1.
单位名称、编写制定人、主管部门、加入单位、流程编号、流程名称、最终更新日期、版本号,依照具体情形填写;

2.
在流程图的“职能带”中显明各义务单位的名号,在那之中包罗老董部门及其他加入部门,若加入部门较多时,可统称为相关机关;流程中若有分公司参加时,可统称为所属单位。职能带中的“职能”分为两某些,一为“单位名称”(例如:“XXX”)字体为“黑体、12号、加粗”;二为“部门名称”(例如:“战略企业规划部”、“相关机构”、“所属单位”等)字体为“小篆、10号”;

2.
在流程图的“职能带”中赫赫有名各权利单位的名号,个中包罗老董部门及其他参预部门,若参预部门较多时,可统称为相关单位;流程中若有分公司参预时,可统称为所属单位。职能带中的“职能”分为两片段,一为“单位名称”(例如:“XXX”)字体为“小篆、12号、加粗”;二为“部门名称”(例如:“战略企业规划部”、“相关部门”、“所属单位”等)字体为“草书、10号”;

  1. 拥有流程符号均用鼠标将“流程形状”中的标准符号拖到流程图中;
  1. 富有流程符号均用鼠标将“流程形状”中的标准符号拖到流程图中;

4.
制图流程图时要反映活动的顺序性,职能带的级别或在流水生产线中最主要的体现由由右到左依次增强,在步骤框中显示该部门加入此步骤(流程活动)的职位名称、步骤序号及移动;

4.
制图流程图时要展示活动的顺序性,职能带的级别或在流水生产线中根本的反映由由右到左依次增强,在步骤框中浮现该机关到场此步骤(流程活动)的地方名称、步骤序号及移动;

5.
一个流程最好不要跨多页,若真的供给跨页,可使用“页码索引”进行连接。页码索引内统一采取的文字内容为“接下页”或“承上页”;

5.
一个流水生产线最好不要跨多页,若真的必要跨页,可选取“页码索引”实行衔接。页码索引内统一采纳的文字内容为“接下页”或“承上页”;

  1. 流程应有层次,有子流程(独立的流程)的定义;

  2. 流程发轫点标注“早先”符号,结束点标注“停止”符号;

  1. 流程应有层次,有子流程(独立的流水生产线)的概念;

  2. 流程开首点标注“开头”符号,甘休点标注“结束”符号;

8.
当有三个流程要求绘制时,可适用“插入-新建页”增添新的一页,那样可在三个文本中存档几个流程图。

8.
当有三个流程供给绘制时,可适用“插入-新建页”扩大新的一页,这样可在一个文书中存档三个流程图。

流程图模板:

流程图模板:

九五至尊ii 3

九五至尊ii 4

流程建立/优化申请表

流程建立/优化申请表

流程名称

流程编号

申请部门

申请日期

年 月 日

申请理由

申请部门

领导意见

签名: 年 月 日

流程管理

部门意见

签名: 年 月 日

公司分管领导意见

签名: 年 月 日

流程名称

流程编号

申请部门

申请日期

年 月 日

申请理由

申请部门

领导意见

签名: 年 月 日

流程管理

部门意见

签名: 年 月 日

公司分管领导意见

签名: 年 月 日

 

 

九五至尊ii,流程会签审批表

流程会签审查批准表

流程名称

拟(修)订部门

拟(修)订人员

校对人员

流程编号

流程版本号

流程类别

□ 核心流程 □ 辅助流程

流程管理部门审查意见

签名: 年 月 日

会签情况

部 门

会签意见(可附页)

签 名

审核意见

签名: 年 月 日

审定、批准

签名: 年 月 日

流程名称

拟(修)订部门

拟(修)订人员

校对人员

流程编号

流程版本号

流程类别

□ 核心流程 □ 辅助流程

流程管理部门审查意见

签名: 年 月 日

会签情况

部 门

会签意见(可附页)

签 名

审核意见

签名: 年 月 日

审定、批准

签名: 年 月 日

 

 

流程优化创新提议表

流程优化创新建议表

流程名称

流程编号

建议

部门/人员

优化改进

建 议

原 因

流程管理

部门意见

签名: 年 月 日

流程主管部门处理意见

签名: 年 月 日

改进建议

落实情况

流程管理部门(签名): 年 月 日

流程名称

流程编号

建议

部门/人员

优化改进

建 议

原 因

流程管理

部门意见

签名: 年 月 日

流程主管部门处理意见

签名: 年 月 日

改进建议

落实情况

流程管理部门(签名): 年 月 日



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作者:Petter Liu
出处:http://www.cnblogs.com/wintersun/
正文版权归笔者和网易共有,欢迎转发,但未经笔者同意必须保留此段注解,且在篇章页面显明地方给出原文连接,不然保留追究法律权利的职务。
该文章也还要发布在本人的独自博客中-Petter Liu
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